1月16日，国网陇南供电公司不断强化审计项目全过程“清单式”管理，确保每个重点审计项目编制“审计计划清单”“审计问题清单”“审计整改清单”，把工作目标定下来、查出问题摆出来、整改责任晒出来，进一步夯实审计质量全过程管理控制，进一步提升审计质量和审计成效。
编制“审计计划清单”。坚持“计划清单”定任务，要求审计人员按照各专业领域存在的经营风险，制定年度重点审计项目实施计划，细化审计实施方案，制定审计组成员任务清单，明确审计重点内容、任务分工、工作进度和时间要求，确保审计项目按期完成；审计组长及时全面掌握工作进度，切实提高审计工作效率。将任务清单完成情况作为审计人员考核的重要内容，严查任务进度和重点工作进展情况，促进各项工作目标任务圆满完成。
编制“审计问题清单”。坚持问题导向，实行“审计问题清单”制度，以“审计问题清单”作为抓审计实施的核心，贯穿审计全过程。根据审计发现问题的描述及证据资料、定性及法规依据、审计意见、现场整改情况、责任认定等，梳理形成问题清单，为撰写审计报告提供准确详实的信息；与审计实施方案进行对照检查，确保关注重点全部审深、审透、审到位。
编制“审计整改清单”。以审计发现问题的高质量整改作为提升审计价值的核心，要求审计单位在向被审计单位出具审计报告时，同时出具审计发现问题整改清单，明确审计发现的问题、定性依据、审计建议意见、问题整改责任、整改时限等内容。要求被审计单位落实审计“一把手”负责制，主要负责人要对问题整改亲自把关，对重点问题整改亲自过问，推动本单位问题的真实、彻底整改。要求业务主管部门落实整改“双审”验收制，对照审计发现的问题，详细制定整改措施，建立问题整改台账，动态督导审计发现问题的整改进展，所有问题整改结果必须经业务主管部门验收通过后，报审计部门审核逐一销号，实现所有审计问题整改闭环管理。
下一步，国网陇南供电公司将常态化夯实审计质量控制基础，树牢审计质量“生命线”理念，打造更多质量过硬的审计项目。
