近日，国网陇南供电公司数字化通信部协同财务部，扎实开展数字化与研发投入领域风控建设相关工作，顺利完成穿行测试、适应性验证、风控矩阵优化调整及“三清单”编制，成功落地“一企一策”矩阵典设验证，推动公司风控管理体系数字化、规范化升级。
本次风控矩阵建设聚焦经营风险防控，梳理识别16项经营风险、8项典型问题。对照现行规章制度与管理文件，配套编制42条针对性控制措施，清晰界定控制载体与责任主体，并依托公司现有数字化业务场景，逐项开展落地验证，确保风控措施可执行、可落地、可追溯。
同步推进的“三清单”编制工作，围绕14项业务规则与对应岗位，细化形成14条业务规则、122条岗位职责，搭建起覆盖全业务、全层级、全流程的风控管理体系，进一步打通岗位权责边界，实现风险管控责任到岗、任务到人。
下一步，国网陇南供电公司数通部将严格落实风控矩阵建设工作部署，持续深化风控矩阵应用落地，充分发挥数字化手段赋能风险管控效能，不断完善穿透式风险监管能力，夯实企业经营管理风险防控底座，为公司高质量发展保驾护航。
