国网陇南供电公司以推动内控建设提质增效为切入点，深入践行优化策略提质增效行动，全面推动以“流程+标准”为核心的内部控制体系优化升级管理，以内控专项评价为落脚点，稳步有序地推动内控体系优化提升建设工作。
开展内控专项评价，梳理分析风险缺陷。根据内部控制体系优化建设计划安排，通过访谈、抽样、穿行测试等方式，对合同管理、宣传外联、工程管理、信息安全管理、营销管理、福利管理等关键领域进行专项评价管理，深度研讨内控执行缺陷的症结症因，深度挖掘内控执行缺陷的痛点难点，提出优化策略建议。
坚持业财协同原则，优化内部控制流程。公司严格遵循业财协同控制原则，打造业务源头深度融合、全程共享的机制，结合财务、审计、纪委“大监督”管理，强化风险评估、跟踪监测，形成监督合力。做到既从业务前端做好经营风险的预防工作，又在执行全过程中保证工作效率和效果。推动内控管理与业务活动有机融合并取得实效，为公司健康发展提供坚实支撑和保障。
推动岗位标准控制，提升控制效率效果。针对存在的内控执行缺陷，全力推动实施岗位标准化管理，兼顾流程节点的运行效率与控制效果，促进重要业务领域制度建设、规范执行，确保能够及时发现并揭示潜在的风险隐患，切实提升公司内控管理工作质效。
下一步，国网陇南供电公司将积极发挥财务中台稽核风控平台功能，强化内控成果转化，积极推动公司内控管理数字化、信息化建设，有效提高业务执行规范化水平，提升关键领域的风险防控能力，扎实推动内控体系应用基础提质增效。
